焦作市交通运输局2020年度部门预算公开
焦作市交通运输局
2020年度部门预算
二〇二〇年六月
目 录
第一部分 焦作市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市交通运输局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市交通运输局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩目标表
第一部分
焦作市交通运输局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市交通运输局是正县级行政单位，内设机构13个，办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、交通战备办公室、党的建设工作办公室
（二）部门职责
1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。
4、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。
5、负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全市收费公路有关政策并监督实施。
6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。
7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。
8、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。
10、负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。
11、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。
12、组织协调全市交通战备工作。
13、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
该预算为焦作市交通运输局局本级2020年预算。
第二部分
焦作市交通运输局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入6071.23万元，支出总计6071.23万元，与2019年相比，收、支总计各减少6605.09万元，减少52.11%。主要原因：一是四好农村路资金减少；二是省财政提前下达的项目比2019年度减少。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计6071.23万元，其中：一般公共预算收入6071.23万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计6071.23万元，其中：基本支出658.52万元，占10.85%；项目支出5412.71万元，占89.15%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算6071.23万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少6605.09万元，减少52.11%，主要原因：一是四好农村路资金减少；二是省财政提前下达的项目比2019年度减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：2019年和2020年无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为6071.23万元。主要用于以下方面：教育支出2.22万元，占0.037%；社会保障和就业支出89.15万元，占1.468%；卫生健康支出30.92万元，占0.509%；交通运输支出5920.39万元，占97.515%；住房保障支出28.55万元，占0.471%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出658.52万元，其中：人员经费532.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、工会经费、福利费支出；公用经费126.21万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为7.4万元。比 2019年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节俭，我单位未安排此项资金。
（二）公务用车购置及运行费7万元。其中公务车辆购置费0万元,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2019和2020年均没有公务车辆购置支出；公务用车运行维护费 7万元，主要用于两辆公务用车的加油、维修、保险、通行费等,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：根据2019年度情况安排，与2019年预算数持平。
（三）公务接待费0.4万元，主要用于公务接待，比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：根据2019年情况安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算98.33万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.67万元，增长0.69%，主要原因：人员变动。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对2019年部门预算整体支出进行了预算绩效评价，涉及资金12676.32万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6071.23万元，其中人员经费支出532.31万元，公用经费支出126.21万元，支出项目共20个，支出总额5412.71万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额5038万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，固定资产总额517.53万元，其中，通用设备443.58万元、专用设备12.17万元、土地房屋及构筑物12.29万元、家具用具49.49万元。车辆152.35万元，共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、交通运输支出：其中，公路水路运输-行政运行，反映行政机关人员支出和基本支出；成品油价格改革对交通运输的补贴-对城市公交的补贴，反映成品油价格改革用于城市公交的补贴；其他交通运输支出-公共交通运营补助，反映对城市公共交通的运营补助。
附件：焦作市交通运输局2020年度部门预算表
2020年6月12日