焦作市交通基本建设工程质量检测监督站2020部门预算公开
焦作市交通基本建设工程
质量检测监督站
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市交通基本建设工程质量检测监督站2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市交通基本建设工程质量检测监督站2020年度部
门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作市交通基本建设工程质量检测监站概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
市交通质监站内设5个科室，分别为办公室、监督科、监测科、安全科和定额科。
（二）部门职责
市交通质监站是市交通运输局的下属单位，是代表政府对交通工程建设全过程进行监督的执法单位，主要职责是：负责全市交通工程建设的质量和安全生产监督工作、工程交（竣）工质量鉴定工作；负责辖区内施工单位、监理单位、检测单位、建设单位、设计单位等从业单位及从业人员的资质管理、信用评价等管理工作；负责交通工程定额和造价的管理工作。
二、预算单位构成
该预算为焦作市交通基本建设工程质量检测监督站本级预算。
第二部分
焦作市交通基本建设工程质量检测监督站
2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入118.54万元，支出总计118.54万元，与2019年相比，收、支总计各减少2.76万元，减少2.28%。主要原因：有一名职工于2019年退休。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计118.54万元，其中：一般公共预算收入118.54万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计118.54万元，其中：基本支出107.17万元，占90.41%；项目支出11.37万元，占9.59%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算118.54万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少2.79万元，减少2.3%，主要原因：有一名职工于2019年退休；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为118.54万元。主要用于以下方面：教育支出0.47万元，占0.4%；社会保障和就业支出13.66万元，占11.52%；卫生健康支出6.81万元，占5.74%；交通运输支出91.32万元，占77.04%；住房保障支出6.28万元，占5.3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出107.17万元，其中：人员经费102.68万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、福利费、工会经费；公用经费4.49万元，主要包括办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为3.78万元。 比 2019年预算数减少0.07万元，下降1.82%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节俭，我单位未安排此项资金。
（二）公务用车购置及运行费3.7万元。其中公务车辆购置费0万元,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无购置计划；公务用车运行维护费3.7万元，主要用于交通工程建设的质量和安全生产监督和竣工验收检测工作,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2019年前节能减排每年下降，公务车运行维护费已压缩至最低。
（三）公务接待费0.08万元，主要用于公务接待，比2019年预算数减少0.07万元，下降46.67%，主要原因：响应国家规定，严格控制三公经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算4.49万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.17万元，下降3.65%，主要原因：人员减少。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金121.3万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 118.54万元，其中人员经费支出102.68万元，公用经费支出4.49万元，支出项目共1个，支出总额11.37万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，固定资产总额88.46万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆59.34万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输，反映公路运输部门的支出；
附件：焦作市交通基本建设工程质量检测监督站2020年度部门预算表
2020年6月12日