焦作市交通技工学校2020年度部门预算公开
焦作市交通技工学校
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作市交通技工学校2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市交通技工学校2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作市交通技工学校概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市交通技工学校是市交通运输局的下属单位，成立于1982年，属于自收自支事业单位，人员编制为80名，实际在职职工52人，离退休36人。内设办公室、行政科、财务科、教务科、实习科、学生科、保卫科、驾驶培训科、招生就业办公室、职业技能鉴定办公室共计十个科室。
（二）部门职责
主要职责是：培养中级技术人才，提高社会职业素质。汽车电气、汽车修理、汽车运用、公路养护专业技术工人培训，相关技能培训。
二、焦作市交通技工学校预算单位构成
该预算为焦作市交通技工学校本级2020年预算。
第二部分
焦作市交通技工学校2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市交通技工学校2020年收入972.39万元，支出总计972.39万元，与2019年相比，收、支总计各增加349.39万元，增长56.08%。主要原因：提前下达2020年中职免学费补助资金和生均经费纳入了2020年预算。
二、收入预算总体情况说明
焦作市交通技工学校2020年收入合计972.39万元，其中：一般公共预算收入972.39万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市交通技工学校2020年支出合计972.39万元，其中：基本支出600.67万元，占61.77%；项目支出371.72万元，占38.23%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市交通技工学校2020年一般公共预算收支预算972.39
万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加349.39万元，增长56.08%，主要原因：提前下达2020年中职免学费补助资金和生均经费纳入了2020年预算。政府性基金收支增加0万元，增长0%。主要原因：2019年和2020年无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市交通技工学校2020年一般公共预算支出年初预算为972.39万元。主要用于以下方面：教育支出874.22万元，占89.90%；社会保障和就业支出68.29万元，占7.02%；卫生健康支出29.88万元，占3.08%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市交通技工学校2020年一般公共预算基本支出600.67万元，其中：人员经费522.5万元，主要为人员基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出；公用经费78.17万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市交通技工学校2020 年“三公”经费预算为1.3万元，比 2019年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节俭，我单位未安排此项资金。
（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2019和2020年均没有公务车辆购置支出；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于我校单位公务用车支出,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：与2019年一致，无增减变化。
（三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：与2019年一致，无增减变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市交通技工学校2020年机关运行经费支出预算78.17万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，比2019年增加76.87万元，增长98.33%，主要原因为:我校为自收自支事业单位，按以收定支的原则，我校没有收入安排实际需要的机关运行经费，2020年安排的机关运行经费，主要原因为为提前下达2020年中职免学费补助资金和生均经费纳入了2020年预算。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金202.36万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 972.39万元，其中人员经费支出522.5万元，公用经费支出78.17万元，支出项目共5个，支出总额371.72万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，焦作市交通技工学校固定资产总额1545.70万元。其中：房屋建筑物462.65万元，家具、用具等112.06万元，专用设备326.25万元，其他通用设备644.74万元。车辆309.24万元，共有车辆48辆，其中：一般公务用车1辆，驾驶员培训业务用车47辆。单价50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、教育支出-职业教育-技校教育：反映用于本单位的支出情况。
附件：焦作市交通技工学校2020年度部门预算表
2020年6月12日