焦作市城市客运管理处2020年部门预算公开
焦作市城市客运管理处
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市城市客运管理处2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市城市客运管理处2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作市城市客运管理处概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市城市客运管理处内设四个职能科室，分别是办公室、财务科、出租管理科、法制科。
（二）部门职责
市客运处主要承担城市出租汽车行业管理，经营者和驾驶员的资质资格管理、从业人员职业培训考试等工作。
二、焦作市城市客运管理处预算单位构成
该预算为焦作市城市客运管理处本级2020年预算。
第二部分
焦作市城市客运管理处2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市城市客运管理处2020年收入273.04万元，支出总计273.04万元，与2019年相比，收、支总计各减少8.35万元，减少2.96%。主要原因：本单位2020年机构改革，项目专项减少。
二、收入预算总体情况说明
焦作市城市客运管理处2020年收入合计273.04万元，其中：一般公共预算收入273.04万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市城市客运管理处2020年支出合计273.04万元，其中：基本支出242.29万元，占89%；项目支出30.75万元，占11%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市城市客运管理处2020年一般公共预算收支预算273.04万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少8.35万元，减少2.96%，主要原因：本单位2020年机构改革，项目专项减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：2019年和2020年无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市城市客运管理处2020年一般公共预算支出年初预算为273.04万元。主要用于以下方面：教育支出1.1万元，占0.4%；社会保障和就业支出56.62万元，占20.73%；卫生健康支出8.35万元，占3.06%；交通运输支出192.65万元，占70.56%；住房保障支出14.32万元，占5.25%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市城市客运管理处2020年一般公共预算基本支出242.29万元，其中：人员经费235.47万元，基本工资、绩效工资、福利费、工会经费、津贴补贴、离休费、退休费、奖金、其他社会保障性缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、城镇职工基本医疗保险缴费；公用经费6.82万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市城市客运管理处2020年“三公”经费预算为1.3万元。 比 2019年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节俭，我单位未安排此项资金。
（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中：公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2019和2020年均没有公务车辆购置支出；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于公车的使用油费、维修费、保险费、验车费等，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：1辆车。
（三）公务接待费0万元。比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节俭，我单位未安排此项资金。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市城市客运管理处2020年机关运行经费支出预算6.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.13万元，上升0.13万元，主要原因：标准变化引起。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金45.74万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 273.04万元，其中人员经费支出235.47万元，公用经费支出6.82万元，支出项目共1个，支出总额30.75万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，焦作市城市客运管理处固定资产总额129.4万元，其中：房屋建筑物0万元，通用设备118.39万元，车辆原值31.16万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理，反映用于公路运输管理的支出。
附件：焦作市城市客运管理处2020年度部门预算表
2020年6月12日