焦作市交通运输局执法处 2019年度部门预算
焦作市交通运输局执法处
2019年度部门预算
二0一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 焦作市交通运输局执法处2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件1： 焦作市交通运输局执法处2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作市交通运输局执法处概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市交通运输局执法处（支队）于2015年6月正式挂牌正式组建，事业性质，隶属市交通运输局领导，机构规格副处级。内设办公室、财务装备科、法制监察科、执法管理科和5个执法大队。
（二）部门职责
主要职责是根据法律法规，指导、监督全市道路交通执法工作，负责辖区内高速公路和城区道路及城区内货运源头治超工作，组织协调辖区重大执法任务及跨县（市）域执法工作。
二、部门预算单位构成
该预算是焦作市交通运输局执法处本级2019年预算。
第二部分
2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市交通运输局执法处2019年收入1332.46万元，支出总计1332.46万元，与2018年相比，收、支总计各增加90万元，增长7.24%。主要原因：非税弥补经费不足。
二、收入预算总体情况说明
焦作市交通运输局执法处2019年收入合计1332.46万元，其中：一般公共预算收入1332.46万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市交通运输局执法处2019年支出合计1332.46万元，其中：基本支出1056.46万元，占79.29%；项目支出276万元，占20.71%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市交通运输局执法处2019年一般公共预算收支预算1332.46万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加90万元，增长7.24%，主要原因：非税弥补经费不足；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：2018年和2019年无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市交通运输局执法处2019年一般公共预算支出年初预算为1332.46万元。主要用于以下方面：社会保障和就业135.27万元，占10.15%；卫生健康11.32万元，占0.85%；交通运输1185.87万元，占89%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市交通运输局执法处2019年一般公共预算基本支出1056.46万元，其中：人员经费1056.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要原因是单位经费来源不足，未能列支公用经费支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市交通运输局执法处2019 年“三公”经费预算为62.22万元。 与2018年预算一致,无增减变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：2018和2019年均没有因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费60万元。其中：公务车购置0万元，公务用车运行维护费60万元，主要用于执法车辆加油、维修, 比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：与2018年预算一致,无增减变化。
（三）公务接待费2.22万元，主要用于异地互查、联合执法，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：与2018年预算一致,无增减变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市交通运输局执法处2019年机关运行经费支出预算0万元，与 2018年预算一致,无增减变化。主要原因是单位经费来源不足，基本支出没有列商品服务支出。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2018年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金440万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1332.46万元，其中：人员支出1056.46万元，部门专项支出项目共4个，金额276万元。预算支出100万元及100万元以上项目1个，金额256.12万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，焦作市交通运输局执法处固定资产总额660.12万元，其中，房屋建筑物15.69万元，车辆493.93万元。共有车辆23辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车15辆，其他用车2 辆，其他用车主要是执法执勤服务车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、执法管理经费：根据法律法规，指导、监督全市道路交通执法工作，负责辖区内高速公路和城区道路及城区内货运源头治超工作，组织协调辖区重大执法任务及跨县（市）域执法工作，客运市场管理，大气污染防治等支出。
附件：焦作市交通运输局执法处2019年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算支出明细表
三、三公经费预算表
2019年3月15日
| 下载信息 [文件大小：86.00 KB 下载次数：115 次] |
 点击下载文件:焦作市交通运输局执法处2019预算公开表.xls |
| 下载信息 [文件大小：36.50 KB 下载次数：103 次] |
| 点击下载文件:焦作市交通运输局执法处2019年部门预算批复表.xls |