焦作市交通技工学校
2022年度单位预算
二○二二年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 焦作市交通技工学校2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市交通技工学校2022年度单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）单位机构运行经费
十四、本级单位预算项目绩效目标表
第一部分
焦作市交通技工学校概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市交通技工学校是市交通运输局的下属单位，成立于1982年，属于自收自支事业单位，内设办公室、行政科、财务科、教务科、实习科、学生科、保卫科、驾驶培训科、招生就业办公室、职业技能鉴定办公室共计十个科室。
（二）单位职责
主要职责是：培养中级技术人才，提高社会职业素质。汽车电气、汽车修理、汽车运用、公路养护专业技术工人培训，相关技能培训。
二、焦作市交通技工学校预算单位构成
该预算为焦作市交通技工学校本级单位预算。
第二部分
焦作市交通技工学校2022年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市交通技工学校2022年收入总计1134.74万元，支出总计1134.74万元，与2021年相比，收、支总计各减少181.21万元，下降13.77%。主要原因：生源减少，免学费补助资金相应减少。
二、收入预算总体情况说明
焦作市交通技工学校2022年收入合计1134.74万元，其中：一般公共预算收入759.74万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入375万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市交通技工学校2022年支出合计1134.74万元，其中：基本支出770.16万元，占67.87%；项目支出364.58万元，占32.13%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市交通技工学校2022年一般公共预算收支预算759.74万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少31.21万元，下降3.95%，主要原因：生源减少，免学费补助资金相应减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2021年和2022年无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市交通技工学校2022年一般公共预算支出年初预算为759.74万元。主要用于以下方面：教育支出551.74万元，占72.62%;年终结转结余208万元，占27.38%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市交通技工学校2022年一般公共预算基本支出395.16万元，其中：人员经费303.10万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费92.06万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、专用材料费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市交通技工学校2022年“三公”经费支出预算为1.3万元， 比2021年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节俭，我单位未安排此项支出。
（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2021和2022年均没有公务车辆购置支出；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于我校公务用车支出,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约。
（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因2021年和2022年均无此项支出。。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
焦作市交通技工学校2022年机构运行经费支出预算111.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少177.27万元，下降61.41%，主要原因：勤俭节约办事，严格支出管理。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年焦作市交通技工学校按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1134.74万元。其中：人员经费支出658.76万元；公用经费支出111.4万元；项目支出364.58万元，涉及项目5个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，焦作市交通技工学校固定资产总额1661.12万元，其中，房屋建筑物514.44万元，车辆363.35万元，办公设备453.02万元，专用设备330.31万元。车辆共有62辆，其中：一般公务用车1辆，驾驶员培训业务用车61辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算单位构成说明
2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、教育支出-职业教育-技校教育：反映用于本单位的支出情况。
九、财政专户管理资金收入：反映本单位事业收入中的住宿费收入和短期培训费收入情况。
附件：焦作市交通技工学校2022年度单位预算表