焦作市交通工程质量监督站
2022年度单位预算
二○二二年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 焦作市交通工程质量监督站2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市交通工程质量监督站2022年度单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）单位机构运行费
十四、本级单位预算项目绩效目标表
第一部分
焦作市交通工程质量监督站概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市交通工程质量监督站内设5个科室，分别为办公室、监督科、监测科、安全科和定额科。
（二）单位职责
焦作市交通工程质量监督站是市交通运输局的下属单位，是代表政府对交通工程建设全过程进行监督的执法单位，主要职责是：负责全市交通工程建设的质量和安全生产监督工作、工程交（竣）工质量鉴定工作；负责辖区内施工单位、监理单位、检测单位、建设单位、设计单位等从业单位及从业人员的资质管理、信用评价等管理工作；负责交通工程定额和造价的管理工作。
二、预算单位构成
该预算为焦作市交通工程质量监督站本级单位预算。
第二部分
焦作市交通工程质量监督站
2022年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市交通工程质量监督站2022年收入总计128.21万元，支出总计128.21万元，与2021年相比，收、支总计各减少24.65万元，下降16.13%。主要原因：相关项目减少，资金减少。
二、收入预算总体情况说明
焦作市交通工程质量监督站2022年收入合计128.21万元，其中：一般公共预算收入128.21万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市交通工程质量监督站2022年支出合计128.21万元，其中：基本支出122万元，占95.16%；项目支出6.21万元，占4.84%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市交通工程质量监督站2022年一般公共预算收支预算128.21万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少24.65万元，下降16.13%，主要原因：相关项目减少，资金减少。政府性基金收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市交通工程质量监督站2022年一般公共预算支出年初预算为128.21万元。主要用于以下方面：教育支出0.51万元，占0.4%；社会保障和就业支出15.29万元，占11.93%；卫生健康支出7.55万元，占5.89%；交通运输支出98.15万元，占76.55%；住房保障支出6.71万元，占5.23%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市交通工程质量监督站2022年一般公共预算基本支出122万元，其中：人员经费114.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费7.11万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市交通工程质量监督站2022年“三公”经费支出预算为3万元， 比 2021年预算数减少18.78万元，下降86.23%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位未安排此项资金。
（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少18万元，较上年下降100%，主要原因：去年已完成购车程序，今年无需购买新公务用车；公务用车运行维护费3万元，主要用于公务车辆加油、购买保险、维修维护、通行费支出等,比2021年减少0.7万元，较上年下降18.92%，主要原因：厉行节约减少公务用车运行费。
（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待，比2021年预算数减少0.08万元，下降100%，主要原因厉行节约，我单位已不产生公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
焦作市交通工程质量监督站2022年机构运行经费支出预算4.53万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0.01万元，增长0.22%，主要原因：工资总额上涨，致使培训费等按比例计提的费用增加。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年，我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、失效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为128.21万元。其中：人员经费支出114.89万元；公用经费支出7.11万元；项目支出6.21万元，涉及项目1个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，焦作市交通工程质量监督站固定资产总额98.88万元，其中，车辆76.81万元，办公设备12.94万元，专用设备6.29万元，其他资产2.84万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算单位构成说明
2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他交通运输支出-公共交通运营补助：反映对城市公共交通的运营补助。
附件：焦作市交通工程质量监督站2022年度单位预算表