焦作市地方海事事务中心
2022年度单位预算
二○二二年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 焦作市地方海事事务中心2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市地方海事事务中心2022年度单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）单位机构运行费
十四、本级单位预算项目绩效目标表
第一部分
焦作市地方海事事务中心概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市地方海事事务中心是财政全供正科级事业单位，内设3科室，分别是：水上安全科、船舶检验科、综合办公室。
（二）单位职责
焦作市地方海事事务中心是市交通运输局的下属单位，主要职责：负责推进全市水路交通基础设施建设维护；负责防治船舶污染；负责组织船员培训；负责组织水路交通突发事件应急救援；负责水路交通安全知识宣传教育；负责推进智慧水路交通建设工程，加强对信息化设备维护、保养；协助市交通运输局有关水路交通安全监管及水路交通事故调查处理；为市交通运输局有关水路交通各项行政审批提供决策支持及技术性辅助保障。
二、预算单位构成
该预算为焦作市地方海事事务中心本级单位预算。
第二部分
焦作市地方海事事务中心
2022年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市地方海事事务中心2022年收入总计112.79万元，支出总计112.79万元，与2021年相比，收、支总计各减少8.81万元，下降7.25%。主要原因：今年项目经费有所减少。
二、收入预算总体情况说明
焦作市地方海事事务中心2022年收入合计112.79万元，其中：一般公共预算收入112.79万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市地方海事事务中心2022年支出合计112.79万元，其中：基本支出107.47万元，占95.28%；项目支出5.32万元，占4.72%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市地方海事事务中心2022年一般公共预算收支预算112.79万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少了8.81万元，下降7.25%，主要原因：今年项目经费有所减少；政府性基金收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市地方海事事务中心2022年一般公共预算支出年初预算为112.79万元。主要用于以下方面：教育支出0.38万元，占0.33%；社会保障和就业支出22.75万元，占20.17%；卫生健康支出5.49万元，占4.87%；交通运输支出79.29万元，占70.30%；住房保障支出4.88万元，占4.33%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市地方海事事务中心2022年一般公共预算基本支出107.47万元，其中：人员经费102.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费5.26万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、培训费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市地方海事事务中心2022年“三公”经费支出预算为3万元，比 2021年预算数减少1.04万元，下降25.74%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位未安排此项资金。
（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位未安排此项资金；公务用车运行维护费3万元，主要用于车辆燃油、维修、保险以及通行费支出,比2021年减少0.85万元，较上年下降22.08%，主要原因：厉行节约，减少公务用车运行费。
（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0.19万元，下降100%，主要原因厉行节约，我单位2022年无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
焦作市地方海事事务中心2022年机构运行经费支出预算6.34万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加1.51万元，增长31.26%，主要原因：补充办公经费不足。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年焦作市地方海事事务中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为112.79万元。其中：人员经费支出102.21万元；公用经费支出5.26万元；项目支出5.32万元，涉及项目1个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，焦作市地方海事事务中心固定资产总额328.24万元，其中，房屋建筑物37.6万元，车辆41.72万元，办公设备80.23元，专用设备165.21万元，其他资产3.48万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆，待处置车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算单位构成说明
2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、交通运输支出-公路水路运输-海事管理，反映海事管理单位的支出。
附件：焦作市地方海事事务中心2022年度单位预算表