焦作市交通运输局

2022年度单位预算

二○二二年五月

目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市交通运输局2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市交通运输局2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市交通运输局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市交通运输局是正县级行政单位，内设机构13个，分别是办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、交通战备办公室、党的建设工作办公室。

（二）单位职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关单位组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

5、负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关单位拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。 

8、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

10、负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

11、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

12、组织协调全市交通战备工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市交通运输局预算单位构成

该预算为焦作市交通运输局本级单位预算。

第二部分

焦作市交通运输局2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市交通运输局2022年收入总计11207.02万元，支出总计11207.02万元，与2021年相比，收、支总计各增加142.94万元，增长1.29%。主要原因：一是按标准生成的人员经费增长；二是每年上级提前下达的项目不同。

二、收入预算总体情况说明

焦作市交通运输局2022年收入合计11207.02万元，其中：一般公共预算收入11207.02万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市交通运输局2022年支出合计11207.02万元，其中：基本支出765.55万元，占6.83%；项目支出10441.47万元，占93.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市交通运输局2022年一般公共预算收支预算11207.02万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加142.94万元，增加1.29%，主要原因：一是按标准生成的人员经费增长，二是每年上级提前下达的项目不同；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2021年和2022年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市交通运输局2022年一般公共预算支出年初预算为11207.02万元。主要用于以下方面：教育支出2.38万元，占0.02%；社会保障和就业支出105.41万元，占0.94%；卫生健康支出35.12万元，占0.31%；交通运输支出3442.22万元，占30.72%；住房保障支出31.22万元，占0.28%；上年年终结转结余7590.67万元，占67.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市交通运输局2022年一般公共预算基本支出765.55万元，其中：人员经费617.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费148.48万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市交通运输局2022年“三公”经费支出预算为7.4万元，比 2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：2022年我单位没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行费7万元。其中：公务车辆购置费0万元,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2021和2022年均没有公务车辆购置支出；公务用车运行维护费7万元，主要用于两辆公务用车的加油、维修、保险、通行费等,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，严格遵守八项原则。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于公务接待支出，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

     十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市交通运输局2022年机构运行经费支出预算99.75万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比2021年增加0.78万元，增长0.79 %，主要原因：因人员增加造成按比例生成的办公费等经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市交通运输局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 11207.02万元，其中：人员经费支出617.07万元；公用经费支出148.48万元；项目支出10441.47万元，涉及项目共10个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市交通运输局固定资产总额635.74 万元，其中，房屋建筑物12.29万元，车辆152.35万元，办公设备401.05万元，专用设备11.78万元，其他资产58.27万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他交通运输支出-公共交通运营补助：反映对城市公共交通的运营补助。