焦作市交通运输局（汇总）
2019年度部门预算
二〇一九年三月
目 录
第一部分 焦作市交通运输局（汇总）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 焦作市交通运输局（汇总）2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市交通运输局（汇总）2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作市交通运输局（汇总）部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市交通运输局是正县级行政单位，内设机构10个，分别是：办公室、人事科、运输管理科、规划科技科、财务科、法制科（行政事项服务科）、建设管理科、路政管理科、安全监督科、市交通战备办公室。
（二）部门职责
1、贯彻执行国家、省有关交通工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟定全市公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划，起草相关规范性文件。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。
4、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。
5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订全市收费公路有关政策并监督实施。
6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施管理和维护工作。
7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。
8、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公
路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。
10、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。
11、组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。
12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。
13、承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
该预算是交通系统汇总预算，由以下单位构成：
1、焦作市交通运输局
2、焦作市公路管理局
3、焦作市道路运输管理局
4、焦作市农村公路管理处
5、焦作市交通运输局执法处
6、焦作市地方海事局
7、焦作市交通基本建设工程质量监督检测站
8、焦作市交通技工学校
9、焦作市城市客运管理处
第二部分
焦作市交通运输局（汇总）2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入79895.87万元，支出总计79895.87万元，与2018年相比，收、支总计各增加65898.65万元，增长470.79%。主要原因：一是市本级安排资金增加；二是省级提前下达2019年项目支出，列入2019年部门预算。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入合计79895.87万元，其中：一般公共预算收入79895.87万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计79895.87万元，其中：基本支出6045.19万元，占7.57%；项目支出73850.68万元，占92.43%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算79895.87万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加67295.7万元，增加534.08%，主要原因：一是市本级安排资金增加；二是省级提前下达2019年项目支出，列入2019年部门预算。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：2018年和2019年无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为79895.87万元。主要用于以下方面：教育支出632.48万元，占0.79%；社会保障和就业支出827.87万元，占1.04%；卫生健康支出152.37万元，占0.19%；住房保障支出282.98万元，占0.35%；交通运输支出78000.17万元，占97.63%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出6045.19万元，其中：人员经费5341.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、离休费、其他工资福利支出；公用经费703.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
交通系统各单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
交通系统各单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019 年“三公”经费预算为233.61万元。 比 2018年预算数增加2.14万元，增长0.92%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2018年相同，无增减变化，主要原因：2018年和2019年均无此计划。
（二）公务用车购置及运行费229.3万元。其中：公务车辆购置费75万元，主要用于焦作市公路管理局更新公务车5辆,比2018年增加22万元，较上年增长41.51%，主要原因：焦作市公路管理局车辆老化不能使用，需要报废更新；公务用车运行维护费154.3万元，主要用于车辆燃油、保险、维修以及通行费等,比2018年减少19.85万元，较上年下降11.4%，主要原因：各单位厉行节约，加强车辆管控，进一步压缩车辆运行费支出。
（三）公务接待费4.31万元，主要用于公务业务接待，比2018年预算数减少0.01万元，下降0.23%，主要原因：各单位进一步落实中央“八项规定”等政策，厉行节约，加强管理，进一步压缩公务接待费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算741.11万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费、邮电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出，比2018年减少35.41万元，下降4.56%，主要原因：一是部分单位因人员变动等原因致使运行费变化；二是焦作市交通技工学校、焦作市交通运输局执法处两个单位因资金来源不足，未能在2019年预算中足额列支公用经费；三是2019年机关运行费支出统计口径不含公务交通补贴。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
但在实际发生相关业务时，各单位均按政府采购相关流程进行采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对54个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6961.06万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 79895.87万元，其中人员经费支出5341.75万元，公用经费支出703.44万元，支出项目共109个，支出总额73850.68万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目45个，支出总额72335.84万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额14941.5万元，其中：房屋建筑物6127.31万元，车辆2060.03万元。共有车辆145辆，其中：一般公务用车84辆，执法执勤车15辆，其他用车46辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、交通运输支出：其中：公路水路运输-行政运行，反映行政机关人员支出和基本支出；成品油价格改革对交通运输的补贴-对城市公交的补贴，反映成品油价格改革用于城市公交的补贴；其他交通运输支出-公共交通运营补助，反映对城市公共交通的运营补助；公路水路运输-海事管理，反映海事部门支出情况。
2019年3月18日
焦作市交通运输局（汇总）2019预算公开表